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通知公告

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贵州省铜仁科学院2017年度部门决算

2018年07月24日.    佚名    关注度 :

 
目  录
一、贵州省铜仁科学院单位概况 
(一)主要职能 
(二)单位构成机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
  (一)、收入支出决算总表
  (二)、收入决算表
(三)、支出决算表
(四)、财政拨款收入支出决算总表
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
  (一)、收入支出决算总体情况说明
  (二)、收入决算情况说明
(三)、支出决算情况说明
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)、其他重要事项情况说明
(十)、预算绩效情况说明
四、名词解释


一、贵州省铜仁科学院概况
(一)主要职能
1、宣传贯彻党中央、国务院、省市加强科技创新推动成果转化、服务经济建设的方针政策,促进科技资源创新、产学研合作。
2、开展工农业关键技术和共性技术攻关。
3、研发具有自主知识产权、对行业发展有重大影响的创新产品;研究国家、行业或地方技术标准。
4、培育科技人才和团队。
5、为市政府决策提供咨询建议,对重大科技问题发表学术见解与评议。
6、开展市内外、省内外以及国内外科技合作与交流。
7、承办市政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成 机构设置
贵州省铜仁科学院部门决算包括:本级决算。
机构情况:财政全额拨款事业编制单位1个,内设19个机构,其中,管理机构5个,分别是:办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、对外合作科;科研机构14个,分别是:农业科学研究所、林业科学研究与技术推广所、中药材研究所、茶叶研究所、动物科学研究所、园艺研究所、梵净山生物资源研究所、国家农作物品种铜仁区域试验站、品种资源研究所、水产业研究所、水利研究所、旅游经济研究所、化工冶金研究所、科技情报研究所。
二、贵州省铜仁科学院2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁科学院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁科学院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁科学院2017年度收支决算总计2102.35万元。
  (二)贵州省铜仁科学院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2076.78万元,其中:财政拨款收入1826.78万元,占87.96%;其他收入250万元,占12.04%。
(三)贵州省铜仁科学院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1681.68万元,其中:基本支出1661.05万元,占98.77%;项目支出20.63万元,占1.23%。
(四)贵州省铜仁科学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁科学院2017年度财政拨款收支决算总计1827.35万元。
(五)贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出1666.92万元,占本年支出合计的99.12%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出1408.37 万元,占 84.48%;社会保障和就业支出(类)支出258.16万元,占 15.48%;农林水支出(类)支出0.39万元,占0.04%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1029.21万元,支出决算为1666.92万元,增长61.96 %。主要原因是:2017年铜仁科学院为新增单位,人员增加,业务工作量增加,费用相应增加。其中:
(1)科学技术支出(类)社会科学(款)。年初预算为785.05万元,支出决算为1402.89万元,增长78.7%。具体情况如下:
社会科学研究机构(项)。年初预算为785.05万元,支出决算为1402.89 万元,完成年初预算的178.7%。决算数大于预算数的主要原因是2017年铜仁科学院为新增单位,人员增加,脱贫攻坚、驻村帮扶、党建帮扶、追加的经费等支出增加了。
(2)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)。年初预算为0万元,支出决算为5.48万元。具体情况如下:
其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.48万元。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。
年初预算为244.16万元,支出决算为258.16万元,增长5.73 %。具体情况如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为85.11万元,支出决算为97.37万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年在职人员增加,费用相应增加。
其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为159.05万元,支出决算为160.79万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年退休2人。
(4)农林水支出(类)林业(款)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。具体情况如下:
林业技术推广(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元。
(六)贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1661.05万元,其中:人员经费1541.38万元,主要包括:基本工资292.16万元、津贴补贴24.74万元、社会保障缴费30.95万元、绩效工资308.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.37万元、退休费160.79万元、生活补助6.84万元、奖励金554.78万元、住房公积金65.42万元;公用经费119.67万元,主要包括:办公费19万元、印刷费0.07万元、咨询费0.8万元、水费0.8万元、电费5.56万元、邮电费3.21万元、差旅费20.46万元、维修(护)费1.2万元、租赁费1万元、培训费0.87万元、公务接待费0.77、劳务费0.58万元、工会经费10.39万元、福利费7.48万元、公务用车运行维护费13.44万元、其他商品和服务支出17.06万元、办公设备购置16.98万元。
(七)贵州省铜仁科学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.28万元,支出决算为14.69万元,完成预算的201.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.88万元, 完成预算的190.65%;公务接待费支出决算为0.81万元, 完成预算的11.12%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是2017年铜仁科学院为新增单位,人员增加,业务工作量增加,脱贫攻坚经常下乡,下乡任务繁重,费用相应增加。
(1)因公出国(境)费0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费13.88万元, 其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费13.88万元。
(3)公务接待费0.81万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.88万元, 占94.48%;公务接待费支出决算为0.81万元, 占5.52%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费13.88万元, 其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费13.88万元,主要用于燃料费,公车维修、保险费、过路费等。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费0.81万元,主要用于国内公务接待。 2017年度公务接待10批次、59人数。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁科学院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
铜仁科学院为全额事业单位,无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁科学院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁科学院共有车辆6辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:面包车);单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
(十八)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(二十一)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
 
附件:
          2017年度部门决算公开报表
       

                                                                                                                                                    铜仁科学院
                                                                                                                                                   2018年7月24日